Procedures voor verkoop en incassoprocedures

Een van de belangrijkste componenten van het genereren van cashflow is dat klanten hun rekeningen betalen. Verkoop- en debiteureninzamelingsprocedures wachten niet tot de betaling te laat is. Het proces van het verzamelen op een verkoopfactuur begint wanneer de factuur wordt gegenereerd en eindigt wanneer de betaling is ontvangen.

Factuurvoorwaarden

De incassoprocedure begint met de betalingsvoorwaarden die op de factuur staan ​​vermeld. De factuur moet een gebied hebben dat de voorwaarden van de klant schetst. Dit kunnen kredietvoorwaarden zijn van 15 dagen, 30 dagen of elke vorm van vooruitbetaling, zoals bij levering of betaling op het moment van bestelling. De vervaldag van de betaling moet duidelijk worden aangegeven, samen met de aanvaardbare betalingsmethoden. Geef duidelijk de sancties voor betalingsachterstand op de factuur en vermeld een telefoonnummer van de klantenservice voor eventuele vragen.

Onmiddellijk Afgelopen Due

Zodra een factuur verder gaat dan de geplande vervaldatum, stuurt u een herinneringsbrief naar de klant. De brief geeft het factuurnummer, de vervaldatum, het verschuldigde bedrag, het telefoonnummer van een klantendienst en eventuele boetes die aan de factuur zijn toegevoegd. Als u de klant betalingsopties zoals een afbetalingsplan wilt aanbieden, dan is dit het punt waarop u die informatie aan de klant geeft.

30 dagen verlopen wegens

Stuur de klant binnen 30 dagen na het verstrijken van de termijn een aangetekende brief met de melding dat dit de tweede kennisgeving is in een poging om op de factuur te incasseren. De relevante informatie van de onmiddellijk achterstallige brief is opgenomen, samen met alle wettelijke of incasso-procedures die het bedrijf van plan is te volgen als de rekening niet wordt betaald voordat deze 60 dagen achterstallig is.

60 dagen over tijd

Stuur de definitieve kennisgeving voor betaling van de factuur, inclusief boetes en te late betaling, per aangetekende brief. Geef een overzicht van de juridische of verzamelacties die worden ondernomen en moedig de klant aan om het telefoonnummer van de klantenservice te bellen om de kwestie op te lossen. Een vertegenwoordiger voor debiteuren moet proberen telefonisch contact op te nemen met de klant om hem eraan te herinneren dat zijn account ernstig is vervallen.

90 dagen over tijd

Wanneer een factuur 90 dagen achterstallig wordt, stopt alle zakelijke relatie met de klant. Verkoop de factuur aan een incassobureau of bewaar deze aan het interne incassoteam en stuur de klant een brief met de mededeling dat haar account zich nu in de collecties bevindt. Als u een intern incassoteam gebruikt, geef dan een laatste betalingstermijn in een aangetekende brief aan de klant. Als de klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, moet juridische actie beginnen.

 

Laat Een Reactie Achter